金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年部门预算

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年部门预算

一、金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室概况

（一）主要职能

1.负责全市美丽城镇建设推进工作的统筹协调,加强与现代化都市区建设、和美乡村建设等重点工作的衔接，牵头做好机制建设、计划制定、专项行动等相关工作。

2.负责全市美丽城镇建设推进工作的组织协调，研究提出美丽城镇建设的相关政策意见、工作建议，协调推进重大项目的实施，做好相关专项资金使用管理。

3.负责全市美丽城镇建设推进工作的督查指导,建立考核评价和服务指导机制，牵头开展综合评价，督促各地贯彻落实美丽城镇建设有关决策部署。

4.负责全市美丽城镇建设推进工作的宣传报道,总结推广先进典型和经验做法, 引导社会各界广泛参加美丽城镇建设，加快形成全民动员、共建共享的良好氛围。

5.完成市委、市政府和省美丽城镇办、市乡村振兴领导小组(以下简称领导小组)交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室部门预算包括：本级预算。

根据《金华市乡村振兴领导小组关于加强美丽城镇建设工作组织保障的通知》，由金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室（简称市美丽城镇办）负责具体统筹协调推进全市美丽城镇建设工作，实行集中办公、实体化运作。原金华市小城镇环境综合整治行动领导小组及办公室不再保留，其相关职责并入市美丽城镇办。

二、金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：城乡社区支出。金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年收支总预算1345万元。

（二）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年收入预算情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年收入预算1345元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入145万元，占10.8%；财政专户管理的资金0万元，占0%；政府性基金预算收入1200万元，占89.2%。

（三）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年支出预算情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年支出预算1345万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元;社会保障和就业支出0万元;城乡社区支出1345万.

2.按支出用途分类，包括人员支出0万元，占0%；日常公用支出0万元，占0%；项目支出1345万元，占100%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年财政拨款收支总预算1345万元。收入包括：一般公共预算145万元、政府性基金1200万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、城乡社区支出1345万元。

（五）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年一般公共预算当年拨款145万元，比2020年执行数增加25.38万元，主要是2021年日常工作经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）145万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）145万元，主要用于美丽城镇建设工作经费和美丽城镇建设宣传经费。

（六）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年一般公共预算基本支出0万元，其中：

   人员经费0万元，主要包括：无。

公用经费0万元，主要包括：无。

（七）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年政府性基金预算当年拨款1200万元，比2020年执行数减少1400万元，主要是2020年度刚启动美丽城镇建设工作，达到省级美丽城镇样板标准只有2个，项目奖补资金减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出1200万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1200万元，主要用于市本级美丽城镇建设达到省级、市级样板，给予项目奖补。

（八）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年部门预算未安排因公出国（境）费用，与上年持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数持平。主要用于接待国（境）内人员来我办工作督查考核、交流工作等支出。主要原因是暂无公务接待安排，年中将根据实际工作需要追加调整指标。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平，主要原因是部门无公务用车安排。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室本级机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年预算持平，主要是临时机构，无日常公用经费。

2.政府采购情况

2020年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室所属各预算单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆、其他用车无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

(1)总体情况.2021年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款145万元。

⑵重点项目情况.其中“美丽城镇建设工作经费”项目：2021年预算安排75万元，该项目实施主要是为了在小城镇环境综合整治阶段性成效的基础上，着眼功能性提升和现代化建设，推进“环境美、生活美、产业美、人文美、治理美”美丽城镇建设，加快形成城乡融合、全域美丽新格局。

其中“美丽城镇建设宣传经费”项目：2021年预算安排70万元，该项目实施主要是为紧紧围绕美丽城镇建设总体部署要求，高质量推进城乡融合发展，掀起美丽城镇建设宣传热潮，营造良好氛围；坚持正确的舆论导向，组织各类媒体力量加强对专项行动、重点节点、重大活动的宣传报道。

5.以部门为主体绩效目标

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室没有以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

    2021年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室预算公开表.xls

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

2021年3月 25日