金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室2019年度部门决算

金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室2019年度部门决算

一、金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室概况

（一）部门职责

1. 负责全市小城镇环境综合整治行动的统筹协调,加强与“三改一拆”“四边三化”“五水共治”等重点工作的街接,做好相关专项资金使用管理工作。

2.负责全市小城镇环境综合整治行动的组织协调,形成齐抓共治、协调并进的工作格局。

3.负责全市小城镇环境综合整治行动的业务指导, 督促各地贯彻落实省委、省政府和市委、市政府相关决策部署,牵头做好机制建设、方案制定、规划设计、专项行动等相关工作。

4.负责全市小城镇环境综合整治行动的督查考核,研究制定考核方案, 组织开展督促检查和年度考核工作。

5.负责全市小城镇环境综合整治行动的宣传报道,总结推广先进典型和经验做法,组织引导社会各界力量参与小城镇环境综合整治行动。    

6.完成市委、市政府和省小城镇环境综合整治行动领导小组办公室、市小城镇环境综合整治行动领导小组(以下简称领导小组)交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

纳入金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计161.3万元，与2018年度相比，收、支总计各减少48.37万元，下降23.07%。主要原因是：控制一般性支出，同时本年度小城镇环境综合整治行动收官，总体工作量减少，经费收、支相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计161.3万元；包括财政拨款收入161.3万元（其中，一般公共预算161.3万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计110.34万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出110.34万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计161.3万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少48.37万元，下降23.07%。主要原因是：控制一般性支出，同时本年度小城镇环境综合整治行动收官，总体工作量减少，财政拨款收、支相应减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出110.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.67万元，下降42.23%。主要原因是：控制一般性支出，同时本年度小城镇环境综合整治行动收官，总体工作量减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出110.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出110.34万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.3万元，支出决算为110.34万元,完成年初预算的68.41%，主要原因是部分经济科目支出比预算数有所压减。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为161.3万元，支出决算为110.34万元，完成年初预算的68.41%，决算数小于预算数的主要原因按预算管理要求压减一般性支出，支出比预算数有所压缩。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费，完成预期目标。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.03万元，占100%，与2018年度相比，增加0.03万元，增长100%，主要原因是因工作需要安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流和培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年度无因公出国（境）安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2019年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于保障核定保留所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%。主要用于来金考察小城镇整治等公务活动的接待支出。决算数等于预算数的主要原因是完成预期绩效目标。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计4人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.03万元，主要用于来金考察小城镇整治等公务活动的接待支出。接待4人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金161.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年未安排政府性基金预算财政拨款，因此，无相关内容。

本年未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室在2019年度部门决算中反映小城镇综合整治工作经费及小城镇综合整治宣传经费项目绩效自评结果。

小城镇综合整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.11分，自评结论为“优”。项目全年预算数为86.30万元，执行数为35.44万元，完成预算的41.07%。项目绩效目标完成情况：一是2019年计划达标的18个小城镇全部达标；二是至此全市131个小城镇全部完成环境综合整治任务并通过省级验收，达标完成率100%。发现的问题及原因：项目支出未按预计目标，预算执行率不高。下一步改进措施：是继续做好预算编制工作，提高预算执行准确率。

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室

小城镇综合整治宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为75万元，执行数为74.9万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：完成全年完成小城镇环境综合整治宣传报道。发现的问题及原因：项目进度完成集中于中后期。下一步改进措施：合理安排项目进度。

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门是临时机构，人员抽调组成，没有公用经费。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额76.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.7万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的2.35%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是所属单位的其他公务公车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

附件：金华市小城镇环境综合整治行动领导小组办公室2019年度部门决算公开表.xls