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    财务信息

    金华市园林管理处

    2017年度部门决算及2018年度部门预算

     

    一、2017年度部门决算

    (一)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,金华市园林管理处单位部门决算包括:本级决算。

    (二)金华市园林管理处单位2017年度部门决算情况说明

    1.收入支出决算总体情况说明

        金华市园林管理处单位2017年度收、支总计5,289.39万元。

    2.收入决算情况说明

     本年收入合计4,932.9万元,占总收入93.26%,包括财政拨款收入4,666.35万元(其中,一般公共预算3,477.34万元,政府性基金预算1,189.01万元),占88.22%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)266.55万元,占5.04%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

    3.支出决算情况说明

     本年支出合计4,642.82万元,其中基本支出1,463.5万元,占31.52%;项目支出3,179.32万元,占68.48%;经营支出0万元,占0%。

    按支出功能分类,包括社会保障和就业支出186.2万元、医疗卫生与计划生育支出59.51万元、城乡社区支出4,032.16万元、住房保障支出95.91万元、其他支出269.04万元。

    按支出用途分类,包括人员支出1,344.52万元,日常公用支出118.98万元,项目支出3,179.32万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

    按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,332.67万元,政府性基金预算支出1,052.26万元,其他各类支出257.89万元。

    4.2017年度一般公共预算三公经费决算情况

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款没有安排相关经费。

    二、2018年度部门预算

    (一)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,金华市园林管理处预算包括:本级预算。

    (二)金华市园林管理处2018年度部门预算情况说明

    1.收支预算的总体安排情况

        按照综合预算的原则,金华市园林管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、财政专户管理的非税收入;支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。金华市园林管理处2018年收支总预算5029.54万元。

    2.收入预算安排情况

    金华市园林管理处2018年收入预算5029.54万元,其中:财政拨款4021.85万元(一般公共预算3574.56万元,政府性基金447.29万元)占79.96%;财政专户管理的资金254.26万元,占5.06%;单位结余168.53万元,占3.35%;上年结转584.90万元,占11.63%

    3.支出预算安排情况

     金华市园林管理处2018年支出预算5029.54万元

    按支出功能分类,包括社会保障和就业支出191.17万元、医疗卫生与计划生育支出58.07万元、城乡社区支出4355.81万元、住房保障支出121.83万元,其他支出302.66万元。

    按支出用途分类,包括人员支出1312.22万元,日常公用支出176.13万元,项目支出3541.19万元。

    4.2018三公经费预算情况

    1因公出国(境)费用:根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。我单位无因公出境安排。 

    2)公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车运行维护费预算6.7万元。

    3)公务接待费:2018年安排公务待费预算1.2万元。 

     


    2018年金华市直部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    查询条件:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:元

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位编码&名称

    所有资金来源

    其中:一般公共预算资金

    其中:政府性基金

    "三公"经费

    会议费

    培训费

    "三公"经费

    会议费

    培训费

    "三公"经费

    会议费

    培训费

    小计

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    公务接待

    公车购置

    公车运行

    小计

    因公出国

    公务接待

    公车购置

    公车运行

    小计

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    公务接待

    公车购置

    公车运行

     

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        326605金华市园林管理处

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